一、基本情况

（一）基本职能

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)主要职能是承担着全市妇幼保健、计划生育相关服务和技术指导，提供综合医疗机构临床医疗服务。

（二）2021年重点工作。

1.全面对标“三甲”要求，着力推进落实工作；

2.全面提升医疗综合管理能力，改善医疗服务质量；

3.准确把握新“两纲”，统筹推进全市妇幼计生发展，着力提升妇幼健康服务能力；

4.，加强人力资源管理，创新人才建设机制，不断完善绩效考核分配路径；

5.继续加强新冠疫情常态化防控闭环管理防控工作，外防输入、内防反弹；

6.加强安全生产、信访维稳工作，保障平安医院建设；

7.稳步推进信息化建设，为医院发展提供基础保障；

8.推进党建主体责任落实，全面从严治党推进党风廉政建设；

9.持续开展公益事业，认真落实公共职能。

（二）部门预算单位构成

1．机构情况。我院设党委书记1名（副县级）,院长1名（副县级）、副院长4名（正科级），党委副书记1名（正科级）、纪委书记1名（正科级）。设30个内设机构，其中，设职能科室11个，医技和临床等业务科室19个；设内设机构正科级领导职数30名，副科级领导职数16名。

2．人员情况。我院核定编制数212名，2020年事业单位招考招聘入编5名，市卫健委任命1名，调入4名，退休3名，调出1名，2020年底在编职工165名，空缺编制47名，编外聘用人员414名，退休返聘人员6名，全院职工总人数579名。

3.  泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)无下属二级预算单位。

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年收入预算20701.71万元，较上年预算26093.49万元预计减少5391.78万元、减少20.66%，减少的主要原因是一是一期综合楼改造可能带来病源减少，二是疫情进入常态化管理影响，导致业务收入减少，其中：预算财政拨款收入1265.0５万元占预算总收入6.11%，预算事业收入19436.66万元占预算总收入93.89%,上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年支出预算20701.71万元，较上年支出预算26093.49万元减少5391.78万元、减少20.66％，减少的主要原因主要是一期综合楼改造可能带来病源减少，二是疫情进入常态化管理影响，其中：基本支出2498.19万元，为预算支出12.07%，项目支出18203.52万元为预算支出87.93%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年财政拨款收支总预算1265.05万元（其中一般公共预算拨款1265.05万元）,比2020年财政拨款收支总预算增加171.56万元、增长15.69%，主要是财政对妇幼工作经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1265.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出596.54万元、卫生健康支出668.51万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年一般公共预算当年拨款1265.05万元，比上年预算数增加171.56万元，变动的主要原因是妇幼工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出569.54万元，占预算总额的45.02%；卫生健康支出668.51万元，占预算总额的54.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出569.54万元。主要用于支付离休费、离退休人员活动经费和离退休人员慰问金。

2、卫生健康支出668.51万元。主要用于妇幼保健和计划生育项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年一般公共预算基本支出603.29万元，其中：

人员经费577.92万元，主要包括：离休费36.58万元、生活补助6.75万元、其他对个人和家庭的补助支出534.59万元。

公用经费25.37万元，主要包括：其他商品和服务支出25.52万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一致。

（二）公务接待费与上年预算一致。

（三）公务用车运行维护费与上年预算一致。

（四）公务用车购置费与上年预算一致。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车（救护车）4辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2021年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2021年泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算一致。

（二）政府采购情况

2021年泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)安排政府采购预算9981.69万元，比上年采购预算增加6138.09万元、增加159.70%，主要用于设备购置和信息化建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、越野车1辆、多功能乘用车（救护车）4辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆，预算购置医疗专用设备单位价值200万元以上大型设备5台（套）。　

（四）绩效目标设置情况

2021年单位总体绩效目标是加强全市妇幼保健相关服务和技术指导工作；加强计划生育相关服务和技术指导工作；加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理工作；完善计生药具免费发放模式，畅通药具发放渠道；按照规定落实离退休人员福利待遇。2021年共12个项目按要求编制了绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：2021年预算公开报表_市保健院.xls