2022年度 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）单位决算
目录
公开时间：2023年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）承担了全市妇幼保健、计划生育相关服务和技术指导，提供综合医疗机构临床医疗服务。
二、机构设置
泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）无下属二级单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入28599.66万元，支出28264.22万元。与2021年相比，收入增加4834.61万元，上升20.34%，支出增加3036.57万元，上升12.04%。主要变动原因是疫情常态化，业务收入逐渐恢复，支出也相应增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计28599.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7421.35万元，占25.95%；事业收入20944.08万元，占73.23%；其他收入234.22万元，占0.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计28264.22万元，其中：基本支出10740.26万元，占38%；项目支出17523.96万元，占62%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入7421.35万元、支出4727.19万元。与2021年相比，财政拨款收入增加5518.03万元，上升289.92%、支出增加2823.87万元，上升148.36%。主要变动原因是2022年新增债券资金4747万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2674.35万元，占本年支出合计的55.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加771.03万元，上升40.51%。主要变动原因是2022年基本公共卫生服务项目经费308.31万元，2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资增加350万元左右，卫生健康人才培养增加50万元左右。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2674.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）13.85万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出765.68万元，占28.63%；卫生健康支出（类）1894.82万元，占70.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为2674.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为13.85万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为718.52万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为47.16万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为184.57万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 支出决算为739.74万元，完成预算100% ；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为308.31万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为150.37万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为31.6万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为477.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出794.53万元，其中：
人员经费769.39万元，主要包括：基本工资15万元、离休费40.34万元、抚恤金24.93万元、其他对个人和家庭的补助支出689.12万元。
日常公用经费25.14万元，主要包括：其他商品和服务支出25.14万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年下降0.74万元，下降91.36%。主要原因是疫情常态化外出用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：特种专业技术用车（救护车）4辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出0.07万元。主要用于妇幼保健项目、计划生育项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。公务接待0批次，0人次。
2022年政府性基金预算拨款支出2052.84万元，占本年支出合计的7.26%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款增加2052.84万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，国有资本经营预算财政拨款与2021年持平。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）机关运行经费支出0万元，与2021年持平。
2022年，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）政府采购支出总额766.15万元，其中：政府采购货物支出418.42万元、政府采购服务支出347.73万元。主要用于主要用于设备购置等，促进医院妇幼保健、计划生育技术服务、医疗技术服务等方面发展。授予中小企业合同金额766.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额766.15万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2022年12月31日，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于妇幼保健、计划生育项目人员下乡督导等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对定向补助2022等1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、停车场收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。
10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指其他用于公立医院方面的支出；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构支出；卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指妇幼保健支出；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病预防控制项目支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务支出；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306347-设备购置2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成供应商货款支付 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
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购置全飞秒屈光系统 | ＝ |
| 套 |
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质量指标 | 符合药品和耗材质量要求 | 定性 | 好坏 |
| 符合 | 10 | 10 |
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满足医疗设备国家规范质量要求合格率 | ＝ |
| % |
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时效指标 | 采购完成日期 | ≤ |
| 月 |
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验收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务收入 | 定性 |
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社会效益指标 | 提高近视治疗人数 | 定性 |
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满足病人对药品卫材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 按购销合同约定支付药品和耗材供应商款项 | ≤ | 128.15 | 万元 | 128.15 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306352-妇幼事业补助经费2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置全飞秒屈光系统 | ＝ |
| 套 |
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药品耗材收入 | ＝ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 |
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质量指标 | 满足医疗设备国家规范质量要求合格率 | ＝ |
| % |
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符合药品和耗材质量要求 | 定性 | 好坏 |
| 符合 | 10 | 10 |
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时效指标 | 验收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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采购完成日期 | ≤ |
| 月 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务收入 | 定性 |
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社会效益指标 | 提高近视治疗人数 | 定性 |
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满足病人对药品卫材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 按购销合同约定支付药品和耗材供应商款项 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306358-公卫工作经费补助2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置全飞秒屈光系统 | ＝ |
| 套 |
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药品耗材收入 | ＝ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 符合药品和耗材质量要求 | 定性 | 好坏 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||
满足医疗设备国家规范质量要求合格率 | ＝ |
| % |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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采购完成日期 | ≤ |
| 月 |
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验收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务收入 | 定性 |
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社会效益指标 | 提高近视治疗人数 | 定性 |
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满足病人对药品卫材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306360-基本公卫妇幼健康服务项目2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展辖区妇幼健康业务工作，为辖区妇女儿童提供健康服务，提升群众健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高妇幼健康管理水平。 | 开展辖区妇幼健康业务工作，为辖区妇女儿童提供健康服务，提升群众健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高妇幼健康管理水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展辖区妇幼健康业务工作，为辖区妇女儿童提供健康服务，提升群众健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高妇幼健康管理水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务指导次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
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专项质量控制 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
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高危儿管理培训人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 3 | 3 |
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健康教育宣传次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 3 | 3 |
| |||
孕产妇系统管理培训人次 | ＝ | 75 | 人次 | 75 | 3 | 3 |
| |||
基本公共卫生服务项目考核 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
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儿童系统管理培训人次 | ＝ | 120 | 人次 | 120 | 3 | 3 |
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妇幼例会人次 | ＝ | 200 | 人次 | 200 | 3 | 3 |
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孕产妇死亡评审、危重孕产妇评审、儿童死亡评审人次 | ＝ | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| |||
新筛项目培训 | ＝ | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| |||
出生医学证明培训人次 | ＝ | 150 | 人次 | 150 | 2 | 2 |
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婚检、叶酸、孕补、两癌项目培训人次 | ＝ | 200 | 人次 | 200 | 2 | 2 |
| |||
产儿科适宜技术培训 | ＝ | 50 | 人次 | 50 | 2 | 2 |
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信息培训人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
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质量指标 | 减少孕产妇死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 2 | 2 |
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减少儿童死亡率 | ≤ | 6.2 | ‰ | 6.2 | 2 | 2 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |
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成本指标 | 健康教育宣传资料及宣传活动费用 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 |
| ||
质控和指导差旅费、租车费用等 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 3 | 3 |
| |||
死亡评审专家会、会场费等 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 3 | 3 |
| |||
培训会务费、专家费、资料费等 | ＝ | 26 | 万元 | 26 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升全市产儿科质量，适应经济社会发展 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 10 | 10 |
| |
提高残障儿生活质量，提高人口素质 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
降低医疗风险，减少医患矛盾，促进社会和谐 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对妇幼保健和妇幼健康的满意度和知晓度上升，提高泸州市卫生服务质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 开展辖区妇幼健康业务工作，为辖区妇女儿童提供健康服务，提升群众健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高妇幼健康管理水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖本应 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306365-孕前优生和计划生育管理2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.在全市建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | 1.在全市建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.在全市建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外出学习培训参加国家级和省级培训次数 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 2 | 2 |
| |
完成市级病残儿医学鉴定次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| |||
完成对区县开展项目工作督导调研次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 3 | 3 |
| |||
完成市级计划生育手术并发症定次数 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| |||
完成培训2次培训人次 | ＝ | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
| |||
完成临床检验室间质量评价的指导区县数 | ＝ | 7 | 次 | 7 | 2 | 2 |
| |||
质量指标 | 免费孕前优生健康检查项目目标要求 | ≥ | 80 | % | 80 | 2 | 2 |
| ||
临床检验室间质量评价成绩 | ≥ | 60 | 分 | 60 | 2 | 2 |
| |||
区域基本避孕药具发放机构比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 完成病残儿鉴定和计划生育手术并发症鉴定 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| ||
培训和指导完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| |||
成本指标 | 自助发放机管理，发放机管理劳务补助、发放机SIM卡费、维修费等 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| ||
对区县调研指导费用 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 2 | 2 |
| |||
库房管理（包括库房搬运费、清洁费等） | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 3 | 3 |
| |||
外出参加培训学习费用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 2 | 2 |
| |||
病残儿专家鉴定费4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| |||
活动及宣传资料费用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| |||
并发症专家鉴定费4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| |||
举办培训费用（会务费、专家授课费、餐饮费等） | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2 |
| |||
信息化网络建设与维护（发放点电子地图查询系统维护费等） | ≤ | 16000 | 元 | 16000 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少非意愿妊娠，降低人工流产率 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 15 | 15 |
| |
降低艾滋病等性传播疾病增长率 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 15 | 15 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕优项目检查满意度调查 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
培训人员满意度调查 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 1.在全市建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。2.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 3.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖本应 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000354013-2021年医疗服务和保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革） | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基于云计算技术打造“云端医院”，通过云计算平台支撑院内业务系统高效、稳定运行，提升资源利用率，降本增效。 | 基于云计算技术打造“云端医院”，通过云计算平台支撑院内业务系统高效、稳定运行，提升资源利用率，降本增效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 基于云计算技术打造“云端医院”，通过云计算平台支撑院内业务系统高效、稳定运行，提升资源利用率，降本增效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | 10 | 10 | 泸市财社2021（25）号文件公立医院综合改革中央资金结转85.69万元 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设医疗整体上云服务项目 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 项目建设完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 支撑院内业务系统高效、稳定运行，提升资源利用率，降本增效。 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总费用 | ≤ | 449.06 | 万元 | 85.69 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 基于云计算技术打造“云端医院”，通过云计算平台支撑院内业务系统高效、稳定运行，提升资源利用率，降本增效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000354024-2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改扩建总建筑面积约15800㎡，其中改建妇女儿童综合楼建筑面积约15000㎡，新增外挂景观电梯1部;新建发热门诊建筑面积约800㎡;医院院区道路改造面积约3200㎡;购置医疗设备13台(套)。 | 改扩建总建筑面积约15800㎡，其中改建妇女儿童综合楼建筑面积约15000㎡，新增外挂景观电梯1部;新建发热门诊建筑面积约800㎡;医院院区道路改造面积约3200㎡;购置医疗设备13台(套)。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改扩建总建筑面积约15800㎡，其中改建妇女儿童综合楼建筑面积约15000㎡，新增外挂景观电梯1部;新建发热门诊建筑面积约800㎡;医院院区道路改造面积约3200㎡;购置医疗设备13台(套)。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | 10 | 10 | 2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资结转 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老旧装饰装修拆除 | ＝ | 15000 | 平方米 | 15000 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 满足国家规范质量要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 满足工期要求 | ＝ | 24 | 月 | 24 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足全市妇幼病员就诊需求 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5000 | 万元 | 397.26 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 改扩建总建筑面积约15800㎡，其中改建妇女儿童综合楼建筑面积约15000㎡，新增外挂景观电梯1部;新建发热门诊建筑面积约800㎡;医院院区道路改造面积约3200㎡;购置医疗设备13台(套)。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜鹏 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000354042-2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）（公立医院综合改革） | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | 10 | 10 | 泸市财社2021（124）号文件公立医院综合改革中央补助资金结转10.06万元 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医院平均住院日 | ≤ | 9.35 | 天 | 5.6 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 医院资产负债率较上年降低 | ≤ | 58.4 | % | 67.75 | 15 | 5 | 新增债券资金4747万元，资产负债率提高 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低每门诊人次平均收费水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10.06 | 万元 | 10.06 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：高维炎 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690036-定向补助2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 药品耗材收入 | ＝ | 353.5 | 万元 | 353.5 | 10 | 10 |
| |
购置全飞秒屈光系统 | ＝ |
| 套 |
|
|
|
| |||
质量指标 | 满足医疗设备国家规范质量要求合格率 | ＝ |
| % |
|
|
|
| ||
符合药品和耗材质量要求 | 定性 | 好坏 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 采购完成日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||
完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
验收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务收入 | 定性 |
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高近视治疗人数 | 定性 |
|
|
|
|
|
| ||
满足病人对药品卫材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 按购销合同约定支付药品和耗材供应商款项 | ≤ | 353.5 | 万元 | 353.5 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690042-市级公立医院改革取消药品加成2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成供应商货款支付 | ＝ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
| |
购置全飞秒屈光系统 | ＝ |
| 套 |
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合药品和耗材质量要求 | 定性 | 好坏 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||
满足医疗设备国家规范质量要求合格率 | ＝ |
| % |
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||
完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
采购完成日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务收入 | 定性 |
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高近视治疗人数 | 定性 |
|
|
|
|
|
| ||
满足病人对药品卫材需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 按购销合同约定支付药品和耗材供应商款项 | ≤ | 88.19 | 万元 | 88.19 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成药品和医用耗材采购工作，保证临床科室更好的为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690045-自筹资金购买设备、服务、货物等 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全院正常运转 | 保障全院正常运转 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障全院正常运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22,000.00 | 23,537.03 | 23,537.03 | 100.00% | 10 | 10 | 医院自由资金 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 就诊人次 | ≥ | 2 | 万人 | 24 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 降低孕产妇死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 12 | 12 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
成本指标 | 总费用 | ≤ | 2.2 | 亿元 | 2.35 | 12 | 10 | 疫情相关支出增加导致费用超支 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足全市妇幼病员就诊需求，提高居民健康水平 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 保障全院正常运转 | |||||||||
存在问题 | 费用超支 | |||||||||
改进措施 | 增强节约意识，严格控制支出，无预算不开支 | |||||||||
项目负责人：兰长安 | 财务负责人：兰长安 | |||||||||
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000005936679-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医院管理制度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 88.82 | 88.82 | 100.00% | 10 | 10 | 泸市财社2022（33）号文件公立医院改革中央补助资金88.82万元 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 88.82 | 88.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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