按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 

 一、基本职能及主要工作

泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）位于泸州市龙马潭区龙马大道三段十三号，占地面积20.8亩，建筑面积15000平方米，属泸州市卫生计生委直属差额拨款事业单位。历经60多年的风雨历程，2014年9月泸州市妇幼保健院与泸州市第二人民医院（国家二级甲等综合医院）整合后，成为以临床为雄厚实力支撑的市级妇幼保健机构。2015年通过复审被国家卫生计生委授予“爱婴医院”称号、是四川省新生儿听力障碍诊治中心泸州分中心。

医院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以《母婴保健法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，紧紧围绕妇女、儿童的健康，担负着泸州7个区县126个乡镇340万及周边地区的妇女、儿童的预防、保健和医疗工作，并承担着对基层医疗机构妇幼卫生工作的技术指导和公共卫生管理职能。是政府举办的公益性医疗机构，有健全的三级妇幼保健网。

医院秉承“生命至上、质量第一、诚信和谐、妇儿优先”的办院宗旨，追求“尊重、关爱、务实、奉献”的价值观，力争在“十三五期间打造成为“川、滇、黔、渝”区域中心现代化妇幼保健院。

                                                                                                                                 

二、科室部门概况

编制床位300张，医院共设置职能部门15个，一级科室21个，二级专业19个。现有职工406人，其中卫生专业技术人员 335人。高级卫生技术人员30人（正高4人）、中级卫生技术人员90人、初级卫生技术人员169人，从事保健人员58人。医院年门诊量17余万人次，出院1.5余万人次，手术8000余台次，业务总收入1.2亿余元。现设有产科、妇科、儿科.新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、眼耳鼻咽喉科、内科、外科、骨科.中医骨科、麻醉科.手术室、急诊科、门诊部、药剂科、放射科、检验科、功能科、超声诊断科等业务科室。其中产科、妇科、新生儿科、眼科为市级重点专科。医院拥有四维彩超、CT、DR、腹腔镜、宫腔镜、飞秒激光辅助白内障手术系统、全自动生化分析仪、新生儿呼吸机、听觉诱发电位系统、眼底照相等先进医疗设备。

三、收支决算总体情况

2015年市保健院收入决算总额为12200万元，其中：当年财政拨款收入1384万元，事业收入10720万元，其他收入96万，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加2299万元，主要原因：1.原泸州市妇幼保健院与原泸州市第二人民医院合并2.医院业务发展，业务收入增加。

2015年市保健院支出决算总额为11633万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出902万元，医疗卫生支出10616万元，住房保障支出111万元，其他支出4万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加2705万元，主要原因：1.原泸州市妇幼保健院与原泸州市第二人民医院合并。2.医院业务发展，业务支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

市保健院财政拨款支出主要用于保障市妇幼保健机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市妇幼事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障市妇幼保健机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于市妇幼保健项目业务工作的经费支出，用于省属重大公卫专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出0万元。主要用于：…。

（二）教育支出0万元。主要用于：…。

（三）社会保障和就业支出902万元。主要用于：市保健院离退休人员

（四）医疗卫生支出10616万元。主要用于：市保健院妇幼卫生事业发展

（五）住房保障支出111万元。主要用于：市保健院职工公积金。

（六）…。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%（或与2014年决算数持平）。主要原因无出国人员。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无（团组名称、出访地点）等。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.86万元,较2014年决算数下降65.38%，主要原因是接待次数减少，接待标准降低。

2015年公务接待费主要用于执行保健项目、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待30批次，692人，共计支出2.86万元，具体开支内容包括（接待具体项目、金额）：

1. 爱婴医院复核指导公务接待费，金额为370.00

2. 市考核组来我院进行听力筛查考核公务接待费，金额为290.00

3. 叙永县妇幼保健院叙永县乡镇卫生院对口支援公务接待费，金额为1260.00

4. 省妇幼保健院专家来院指导公务接待费，金额为3240.00

5. 古蔺县爱婴医院复核公务接待费，金额为250.00

6. 爱婴医院复核检查接待，金额为400.00

7. 妇幼保健建设与发展（市政府、东莞、厦门）公务接待费，金额为6813.00

8. 合江妇幼保健院业务学习公务接待费，金额为600.00

9. 对口支援叙永乡镇卫生院公务接待费，金额为300.00

10.  县区妇幼保健院、乡镇卫生院业务指导公务接待费，金额为2700.00

11.  省保健签约公务接待费，金额为996.00

12.  省保健院、市卫计委、江阳区保健院信息质量控制公务接待费，金额为1100.00

13.  省保健院、市卫计委信息质量控制公务接待费，金额为800.00

14.  省保健院、市卫计委信息质量控制公务接待费，金额为600.00

15.  各县区保健婚前业务指导公务接待费，金额为1800.00

16.  各县区保健重大公卫业务指导公务接待费，金额为3124.00

17.  各县区保健重大公卫业务指导公务接待费，金额为4000.00。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费62万元,较2014年决算数增长933.33%，主要原因： 1.原泸州市妇幼保健院与原泸州市第二人民医院合并。2.医院业务发展，新购2两救护车。

2015年按规定更新购置公务用车2辆,车辆购置支出56万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，主要用于医疗救护

2015年车辆运行维护费支出5万元，用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年市保健院按规定政府采购，采购货物679.66万元

（二）国有资产占有使用情况

2015年市妇幼保健院国有资产总计10630万元，流动资产4609万，非流动资产6021万元，流动负责2592万元，净资产8038万元；

2015年市妇幼保健院收入总计12200万元，事业收入10720万元，其他收入96万元，财政补助收入1384万元，业务结余566万元。

一般公务用车辆5台，单位价值200万元以上大型设备2台，其中1台CT，1台四维彩超。（财决CS05表）

 

附件：1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）

2016年9月25日