第一部分  泸州市妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市妇幼保健院职能简介。

泸州市妇幼保健院承担着治病防病等医疗和科研职责、妇女儿童全生命周期的服务与管理、公共卫生责任、群体保健以及婴幼儿托育综合服务等职责。

（二）泸州市妇幼保健院2026年重点工作。

2026年医院将围绕全市卫生健康发展战略与自身转型需要，聚焦机构发展与区域龙头职能双重使命，聚焦“一体两翼、双轮驱动”核心思路，以提升医疗服务质量与安全为核心，筑牢发展根基。强化综合医疗服务能力，提升技术水平；并做优做强妇幼健康特色，打造区域妇幼健康服务中心。以DIP支付改革与临床路径管理为抓手，推动精细化管理升级，建立“病种—成本—质量—效益”管控模式，引导全院追求价值医疗；以保健临床融合与中西医并重为路径，推进服务模式创新，设立中西医协同发展中心，制定推广特色诊疗方案，提供差异化高品质服务。

二、部门预算单位构成

泸州市妇幼保健院无下属一级预算单位。

第二部分  泸州市妇幼保健院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、债务付息支出。泸州市妇幼保健院2026年收支预算总数29253.23万元，比2025年收支预算总数35201.57万元减少5948.34万元，主要原因是业务量下降业务收入减少。

（一）收入预算情况

泸州市妇幼保健院2026年收入预算29253.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1548.43万元，占5.29%；政府性基金预算拨款收入704.8万元，占2.41%；事业收入27000万元，占92.3%。

（二）支出预算情况

泸州市妇幼保健院2026年支出预算29253.23万元，其中：基本支出859.43万元，占2.94%；项目支出28393.8万元，占97.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市妇幼保健院2026年财政拨款收支总预算2253.23万元，比2025年财政拨款收支总预算2201.57增加51.66万元，主要原因是离退休慰问金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1548.43万元、本年政府性基金预算拨款收入704.8万元；支出包括： 社会保障和就业支出787.84万元、卫生健康支出760.58万元、 债务付息支出704.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款1548.43万元，比2025年预算数2201.57万元减少653.14万元，主要原因是减少泸州市托育综合服务中心项目500万元和2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出787.84万元，占50.88%；卫生健康支出760.58万元，占49.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为787.84万元，主要用于：离休费、离退休慰问金、事业退休人员活动费、事业离退休人员福利费，保障工资及时、足额发放。

2.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为663.3万元，主要用于：绩效工资、遗属补助、定向补助项目、公卫工作经费补助项目、公立医院取消药品加成补助项目、驻村工作经费、医疗卫生辅助岗生活补贴；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算数为31.6万元，主要用于：公卫工作经费补助项目（孕前优生）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为49.68万元，主要用于：在编和退休人员体检费；卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为16万元，主要用于：市级中医药专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出859.43万元，其中：

人员经费762.87万元，主要包括：绩效工资15万元、离休费30.62万元、遗属补助6.9万元、离退休人员慰问金710.34万元。

公用经费96.56万元，主要包括：事业退休人员活动费12.14万元、事业离退休人员福利费33.94万元、事业离休人员公务活动费及特需经费0.8万元、体检费49.68万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市妇幼保健院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：商务车1辆，越野车1辆，特种专业技术用车（救护车）6辆。

2026年没有使用财政拨款安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市妇幼保健院2026年政府性基金预算支出704.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出704.8万元，比2025年预算数增加704.8万元，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出704.8万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市妇幼保健院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，泸州市妇幼保健院安排政府采购预算10358.76万元，主要用于采购货物支出5415.85万元，采购服务支出4942.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，泸州市妇幼保健院共有车辆6辆，其中：商务车1辆，越野车1辆，特种专业技术用车（救护车）6辆。单位价值200万元以上大型设备18台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2026年泸州市妇幼保健院开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算29253.23万元。其中：人员类别项目4个，涉及预算762.87万元；运转类项目4个，涉及预算96.56万元；特定目标类项目9个，涉及预算28393.8万元。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

附件：2026年泸州市妇幼保健院单位预算编制的表格.xlsx

表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表