泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作...........................................................................................1
(一)泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)职能简介.............................1
(二)泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年重点工作...............2
二、部门预算单位构成...............................................................................................2
三、收支预算情况说明...............................................................................................2
(一)收入预算情况...................................................................................................3
(二)支出预算情况...................................................................................................3
四、财政拨款收支预算情况说明...............................................................................3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................................................................4
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................................................4
(二)一般公共预算当年拨款结构情况...................................................................4
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................................................4
六、一般公共预算基本支出情况说明........................................................................5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................................5
八、政府性基金预算支出情况说明.............................................................................6
九、国有资本经营预算支出情况说明.........................................................................6
十、其他重要事项的情况说明......................................................................................6
(一)机关运行经费......................................................................................................6
(二)政府采购情况......................................................................................................6
(三)国有资产占有使用情况......................................................................................7
(四)绩效目标设置情况..............................................................................................7
十一、名词解释..............................................................................................................7
一、基本职能及主要工作
(一)泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)职能简介。
承担着全市妇幼保健、计划生育相关服务和技术指导,提供综合医疗机构临床医疗服务。
(二)泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年重点工作。
加强公立医院党建工作,促进党建和业务的深度融合;提升辖区妇幼健康业务质量;全面推进医院建设向高质量发展;进一步完善绩效考核工作方案。
二、部门预算单位构成
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)无下属一级预算单位。
1.机构情况。我院设党委书记1名(副县级),院长1名(副县级)、副院长4名(正科级),党委副书记1名(正科级)、纪委书记1名(正科级)。设56个内设机构,其中,设党政和后勤管理机构21个,临床机构25个,医技机构10个;设内设机构正科级领导职数45名,副科级领导职数25名。
2.人员情况。我院核定编制数212名,2022年直接考核招聘15名,退休5名,调离1人,开除1人。2022年底在编职工172名,空缺编制40名,编外聘用人员414名,其中退休返聘人员7名,全院职工总人数586名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年收支预算总数23406.84万元,比2022年收支预算总数22825.28万元增加581.56万元增长2.55%,主要原因是对个人和家庭的补助支出增长(离退休人员慰问金等编入各部门年初预算)。
(一)收入预算情况
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年收入预算23406.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1406.84万元,占6.01%;事业收入22000万元,占93.99%。
(二)支出预算情况
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年支出预算23406.84万元,其中:基本支出756.65万元,占3.23%;项目支出22650.19万元,占96.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年财政拨款收支总预算1406.84万元,比2022年财政拨款收支总预算825.27万元增加581.57万元增长70.47%,主要原因是对个人和家庭的补助支出增长(离退休人员慰问金等编入各部门年初预算)。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1406.84万元;支出包括:社会保障和就业支出709.49万元,卫生健康支出697.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年一般公共预算当年拨款1406.84万元,比2022年预算数825.27万元增加581.57万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出增长(离退休人员慰问金等编入各部门年初预算)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出709.49万元,占50.43%;卫生健康支出697.35万元,占49.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为709.49万元,主要用于:支付离休费、离退休人员活动经费、离退休慰问金和遗属人员生活补助。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2023年预算数为618.59万元,主要用于:设备购置、基本公卫妇幼健康服务项目、公共卫生特别服务岗专项经费、优生托育指导中心项目运行经费。
3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算数为31.6万元,主要用于:孕前优生和计划生育管理。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为47.16万元,主要用于:在编和离退休人员体检费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年一般公共预算基本支出756.65万元,其中:
人员经费717.59万元,主要包括:离休费38.53万元、生活补助7.22万元、其他对个人和家庭的补助671.84万元。
基本运转经费39.07万元,主要包括:其他商品服务支出39.07万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车(救护车)4辆。
2023年未使用财政拨款安排公务用车购置费。
2023年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年,泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)安排政府采购预算8852.48万元,主要用于采购货物6807.28万元、采购服务2045.2万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)共有车辆6辆,其中一般公务用车1辆、越野车1辆、多功能乘用车(救护车)4辆。单位价值200万元以上大型设备12台(套)。
2023年单位预算安排车辆购置经费60万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排60万元。安排大型设备购置经费1510万元,购置大型设备6台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
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