2023年度泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）单位决算
2023年度泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）单位决算
目录
公开日期：2024年9月26日
第五部分附表46
第一部分 单位概况
一、主要职责
泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）是市卫生健康委直属的一所集医疗救治、预防保健、科研教学、健康教育为一体的三级甲等妇幼保健机构。承担政府赋予的辖区妇幼健康管理公共卫生职能，为全市妇女儿童提供全生命周期健康管理及医疗服务，指导全市妇幼健康管理工作。
二、机构设置
泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为35,018.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,060.33万元，增长13.1%。主要变动原因是综合楼投入使用，业务收入增加，支出也相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计32,324.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,144.55万元，占19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26,001.97万元，占80.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入178.02万元，占0.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计32,565.91万元，其中：基本支出11,352.94万元，占34.9%；项目支出21,212.97万元，占65.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收入6,144.55万元、财政拨款支出8,838.72万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1,276.8万元，下降17.2%，主要变动原因是财政基金拨款减少；财政拨款支出增加4,111.53万元，增长86.9%。主要变动原因是2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资增加2911万元左右。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,144.55万元，占本年支出合计的69.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,470.2万元，增长129.7%。主要变动原因是2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资增加2911万元左右，相关医务人员临时性工作补助增加349万元左右。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,144.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出803.84万元，占13.1%；卫生健康支出5,340.71万元，占86.9%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6,144.55，完成预算100%。其中：
1.本单位无一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.本单位无教育支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。
3.本单位无科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.本单位无文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为803.84万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为69.34万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为632.53万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为458.42万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为36.63万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%。卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为31.6万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为47.16万元，完成预算100%。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4,045.86万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.46万元，其中：
人员经费1,215.46万元，主要包括：基本工资15万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出47.16万元、离休费27.72万元、退休费0万元、抚恤金68.82万元、生活补助7.22万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出1049.55万元等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,694.16万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）政府采购支出总额11,735.95万元，其中：政府采购货物支出11,735.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于开展医疗救助。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对定向补助2022等1个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。
10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指其他用于公立医院方面的支出；卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指妇幼保健支出；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病预防控制项目支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务支出；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指用于妇幼保健医院所有支出。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于新冠等突发公共卫生事件支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于离退休人员医疗支出。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306352-妇幼事业补助经费2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付药品卫材供应商货款，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 支付药品卫材供应商货款4家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于支付药品卫材供应商货款，药剂科、医学装备科对每批药品、耗材于四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行核实，以达到不高于集采或阳光采购价格、执行挂网价格目的，对每批药品和耗材的合格证和效期进行检查，符合安全使用标准。合格率达到100%后，按购销合同约定支付货款。无拖欠货款行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付药品卫材供应商货款 | ≥ | 1 | 家 | 4 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 药品卫材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 定性 | 良 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分，支付药品卫材供应商货款4家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306358-公卫工作经费补助2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付药品卫材供应商货款，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 支付药品卫材供应商货款6家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于支付药品卫材供应商货款。药剂科、医学装备科对每批药品、耗材于四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行核实，以达到不高于集采或阳光采购价格、执行挂网价格目的，对每批药品和耗材的合格证和效期进行检查，符合安全使用标准。发现异常的药品卫材，及时退回，药品卫材合格率达到100%后，按购销合同约定支付货款。无拖欠货款行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付药品卫材供应商货款 | ≥ | 1 | 家 | 6 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 药品卫材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 14 | 14 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 定性 | 良 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分，支付药品卫材供应商货款6家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306360-基本公卫妇幼健康服务项目2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展辖区妇幼健康业务工作，为辖区妇女儿童提供健康服务，提升群众健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高妇幼健康管理水平。 | 2023年，我市孕产妇死亡2例，死亡率为9.23/10万,新生儿死亡28人，死亡率为1.29‰；婴儿死亡60人，死亡率为2.77‰,5岁以下儿童死亡100人，死亡率为4.61‰,孕产妇系统管理率为96.55%，3岁以下儿童系统管理率95.83%，均完成省、实际目标要求任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是开展常规妇幼健康指导，按照年初工作计划在2023年上半年和下半年分别组织妇幼健康工作指导。 二是开展专项指导。按照省级工作要求对全市的出生医学证明管理工作和农村妇女“两癌”筛查项目工作开展专项指导，查找管理漏洞，及时查漏补缺。 三是组织临床相关专家对辖区的“两癌”筛查项目、产前筛查和咨询、早产儿复苏适宜技术、孕产妇全周期管理、新生儿疾病筛查等进行培训，培训人次达到1000余人次。 四是结合三八妇女节、预防出生缺陷日、5.12国际护士节、爱耳日、母乳喂养周、儿童节、更年期关怀日及世界艾滋病宣传日等开展主题宣传活动16余次。 五是规范孕产妇死亡和危重症评审。5月和10月，组织召开孕产妇死亡评审和孕产妇危重症评审会，针对我市3例孕产妇死亡个案和三例孕产妇危重症个案进行评审。 六是开展市、县级危重孕产妇、新生儿救治体系试点现场评估。 七是开展妇幼健康职业技能竞赛。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 34.90 | 33.84 | 33.84 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 34.90 | 33.84 | 33.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 7 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 孕产妇死亡率 | ≤ | 0.12 | ‰ | 0.092 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众健康水平，儿童死亡率较上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对妇幼保健和妇幼健康的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 34.9 | 万元 | 33.84 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，按照年度绩效目标完成相关工作，孕产妇和儿童死亡率控制在目标范围内，群众健康意识和健康水平显著提升，各项工作顺利完成目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 一、母婴安全形势依然严峻，高危管理有待加强。 二、妇幼健康工作质量出现滑坡趋势。妇幼队伍不稳定，工作交接不到位。基层妇幼人员能力不足 | |||||||||
改进措施 | 1.加强对辖区高危孕产妇进行质控。2.组织开展技能练兵和培训。三是强化急救演练。四是定期对各区县开展工作指导和质量控制。 | |||||||||
项目负责人：廖本应 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000306365-孕前优生和计划生育管理2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.在全市建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 2.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群 众获得规范、适宜的避孕服务。 3.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫 妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。 | 1、2023年孕优检查23287人，覆盖率为114.06%，较去年同期上升了23.51%，完成省、市下达的80%的目标任务。 2、2023年区域基本避孕药具发放机构比例为99.56%，完成90%的目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、开展项目培训：组织开展基本避孕服务、出生缺陷防治相关工作培训，组织出生缺陷个案评审。 二、开展健康教育宣传：制作出生缺陷防治健康教育材料，对区县和群众进行发放，在全市人流密集地和公交车投放宣传广告，扩大宣传覆盖面。促进群众 三、开展技术指导：每年对区县开展两次技术指导，发现项目工作存在问题并持续改进工作质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成临床检验室间质量评价的指导区县数 | ＝ | 7 | 次 | 7 | 6 | 6 |
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完成对区县开展项目工作督导调研次数 | ＝ | 2 | 次 | 7 | 7 | 7 |
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完成市级病残儿医学鉴定次数 | ＝ | 4 | 次 | 0 | 7 | 0 | 2023年无病残儿医学鉴定申请。 | |||
质量指标 | 临床检验室间质量评价成绩 | ≥ | 60 | 分 | 60 | 7 | 7 |
| ||
区域基本避孕药具发放机构比例 | ≥ | 90 | % | 99.56 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少非意愿妊娠，人工流产率较上年有所降低 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 |
| ||
艾滋病等性传播疾病增长率较上年有所降低 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度调查 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 31.6 | 万元 | 31.6 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 自评得分93分，2023年各项目标任务均按时完成，各项工作按照工作计划及时完成，各指标达到目标任务，区域基本避孕药具发放机构覆盖率达到99.56%，定期开展培训，培训效果满意，非意愿妊娠较上年度有所降低，项目实施效果显著。 | |||||||||
存在问题 | 一、辖区整体管理水平有待提高，管理服务能力整体水平提升困难。 二、避孕药具需求构成发生变化，区县和乡镇药具调拨进程缓慢。 三、全市自助发放机管控不足，管理维护效率低下。 四、基本避孕手术服务弱化严重。 | |||||||||
改进措施 | 一、加强培训，提升服务水平、强化责任心 二、加强药具供需研究，合理安排分配，加快药具调拨进程 三、加强基本避孕手术组织管理，明确各级职能职责 | |||||||||
项目负责人：吴静、张梦姣 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000354024-2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改扩建总建筑面积约15800㎡，其中改建妇女儿童综合楼建筑面积约15000㎡，新增外挂景观电梯1部;新建发热门诊建筑面积约800㎡;医院院区道路改造面积约3200㎡;购置医疗设备13台(套)。 | 改建业务用房约1.5万平方米，采购医疗设备和信息化设备一批，满足国家规范质量要求合格率100%，满足全市妇幼病员就诊需求，提高医疗服务能力，病患人员满意度达85%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改建装修业务用房约1.5万平方米，采购医疗设备和信息化设备一批。累计完成产值约6000万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3,307.88 | 3,307.88 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,307.88 | 3,307.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老旧装饰装修拆除面积 | ＝ | 15000 | 平方米 | 15000 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 满足国家规范质量要求合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 满足工期要求 | ≤ | 24 | 月 | 24 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足全市妇幼病员就诊需求，提高医疗服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5000 | 万元 | 5000 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，全部按照评价要求，实施的各项工作均取得成效并顺利完成，改建业务用房约1.5万平方米，采购医疗设备和信息化设备一批，满足国家规范质量要求合格率100%，满足全市妇幼病员就诊需求，提高医疗服务能力。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施期间较为顺利，无特殊存在问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜鹏 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690036-定向补助2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付药品卫材供应商货款，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 支付药品卫材供应商货款47家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于支付药品卫材供应商货款。药剂科、医学装备科对每批药品、耗材于四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行核实，以达到不高于集采或阳光采购价格、执行挂网价格目的，对每批药品和耗材的合格证和效期进行检查，符合安全使用标准。发现异常的药品卫材，及时退回，药品卫材合格率达到100%后，按购销合同约定支付货款。无拖欠货款行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付药品卫材供应商货款 | ≥ | 1 | 家 | 47 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 药品卫材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 353.5 | 万元 | 353.5 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，支付药品卫材供应商货款47家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690042-市级公立医院改革取消药品加成2022 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付药品卫材供应商货款，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 支付药品卫材供应商货款14家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于支付药品卫材供应商货款。药剂科、医学装备科对每批药品、耗材于四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行核实，以达到不高于集采或阳光采购价格、执行挂网价格目的，对每批药品和耗材的合格证和效期进行检查，符合安全使用标准。发现异常的药品卫材，及时退回，药品卫材合格率达到100%后，按购销合同约定支付货款。无拖欠货款行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付药品卫材供应商货款 | ≥ | 1 | 家 | 14 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 药品卫材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 88.19 | 万元 | 88.19 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，支付药品卫材供应商货款14家，完成了支付药品卫材供应商1家的任务，药品卫材合格率100%，提高医院医疗服务能力，病患人员比较满意，2022年资产负债率为67.75%，2023年资产负债率为24.78%，资产负债率较上年降低。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：夏宁 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000004690045-自筹资金购买设备、服务、货物等 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全院人员工资绩效五险一金等费用，保障全院公用经费开支，保障医院药品耗材等支出，满足全市妇幼病员就诊需求，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 保障全院人员工资绩效五险一金等费用，就诊人次目标值2万人完成了25.6万人次，孕产妇死亡率目标值0.12‰完成值0.092‰,提升医疗水平医疗收入2.6亿比上年2.09增加，满足全市妇幼病员就诊需求，提高医院医疗服务能力，2023年资产负债率为24.78%，较上年67.75%，资产负债率降低，病患人员满意度和医护人员满意度均达到85%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为自筹资金用于人员支出、购买设备、服务、货物等，我单位开展事前绩效自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告，项目制定实施方案和计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。通过评估，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。在项目实施过程中，采购设备因做评审时，无妇幼机构设备配置要求，实施时，卫健委下发妇幼机构设备配置要求，故按该要求配置，与目标有差异。及时保障全院人员工资绩效五险一金等费用，及时与药品卫材供应商对账付款，无拖欠货款行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22,000.00 | 26,001.97 | 26,001.97 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 22,000.00 | 26,001.97 | 26,001.97 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购设备、服务数量：医院信息化建设、信息化网络安全升级及安全服务项目等 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 3 | 3 |
| |
采购设备、服务数量：电超声治疗仪、便携式超声机（支持食道检查）、超广角眼底照相机 | ＝ | 3 | 套 | 3 | 2 | 2 |
| |||
采购设备、服务数量：微信改造项目、机房改造项目 | ＝ | 2 | 套 | 1 | 2 | 1 | 机房改造项目没有完成的原因是租赁移动的设备来储存数据。 | |||
就诊人次 | ≥ | 2 | 万人 | 25.6 | 5 | 5 |
| |||
采购设备、服务数量：椎间盘内窥镜（脊柱）微创手术系统、中高端妇产超声机 | ＝ | 3 | 套 | 2 | 3 | 3 | 椎间盘内窥镜（脊柱）微创手术系统没有购买 | |||
采购设备、服务数量：床旁彩色超声诊断仪、双通道视觉质量分析系统、全身应用超声机 | ≥ | 3 | 套 | 3 | 5 | 3 |
| |||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
孕产妇死亡率 | ≤ | 0.12 | ‰ | 0.092 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升医疗水平，医疗收入比上年增加 | 定性 | 良 | 优 | 10 | 10 |
| ||
社会效益指标 | 满足全市妇幼病员就诊需求，提高医院医疗服务能力，资产负债率较上年降低 | 定性 | 良 | 优 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |
满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备金额：便携式超声机（支持食道检查）、超广角眼底照相机 | ＝ | 370 | 万 | 163.611 | 4 | 4 |
| |
采购设备金额：中高端妇产超声机、电超声治疗仪、 | ＝ | 310 | 万 | 377.64 | 4 | 4 |
| |||
采购设备金额：高端心脏超声机、医用气体设备设施等 | ＝ | 580 | 万 | 541.4 | 4 | 4 |
| |||
采购设备金额：床旁彩色超声诊断仪、双通道视觉质量分析系统 | ≤ | 230 | 万 | 0 | 4 | 0 | 做评审时，无妇幼机构设备配置要求，实施时，卫健委下发妇幼机构设备配置要求，按该要求配置。 | |||
采购设备金额：全身应用超声机、椎间盘内窥镜（脊柱）微创手术系统、 | ＝ | 510 | 万 | 0 | 4 | 0 | 做评审时，无妇幼机构设备配置要求，实施时，卫健委下发妇幼机构设备配置要求，按该要求配置。 | |||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 自评总分89分，保障全院人员工资绩效五险一金等费用，就诊人次目标值2万人完成了25.6万人次，孕产妇死亡率目标值0.12‰完成值0.092‰,提升医疗水平医疗收入2.6亿比上年2.09增加，满足全市妇幼病员就诊需求，提高医院医疗服务能力，2023年资产负债率为24.78%，较上年67.75%，资产负债率降低，病患人员满意度和医护人员满意度均达到85%以上。 | |||||||||
存在问题 | 实际购买的设备和年初的购买计划不一致，做评审时，无妇幼机构设备配置要求，实施时，卫健委下发妇幼机构设备配置要求，按该要求配置。 | |||||||||
改进措施 | 严格按下发的妇幼机构设备配置要求进行配置。 | |||||||||
项目负责人：陈华平 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006923007-财政专户代管资金项目 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年第四季度新筛、核酸检测费、2023年上半年重大活动医疗保障补助资金、2023年残疾预防动画视频制作费、2023年下半年医疗保障补助资金、中医药强基百千万工程专项资金补助、泸州40年活动医疗保障补助资金、离休干部家庭医生签约服务费、特色专科建设补助经费、母婴安全保障工作经费 | 2021年第四季度新筛11500元，现用于支付油费，2023年残疾预防动画视频制作费40000元属于其他收入、2023年下半年医疗保障补助资金4500元、中医药强基百千万工程专项资金补助10000元、泸州40年活动医疗保障补助资金1000元、离休干部家庭医生签约服务费5000元、特色专科建设补助经费35000元、母婴安全保障工作经费80000元属于上级补助收入，用于支付兴泸实业三级等保测评合同款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2021年第四季度新筛11500元，是合江打新筛款误打到了财政账户，现用于支付油费，2023年残疾预防动画视频制作费40000元属于其他收入、2023年下半年医疗保障补助资金4500元、中医药强基百千万工程专项资金补助10000元、泸州40年活动医疗保障补助资金1000元、离休干部家庭医生签约服务费5000元、特色专科建设补助经费35000元、母婴安全保障工作经费80000元属于上级补助收入，用于支付兴泸实业三级等保测评合同款。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测数量 | ≥ | 1777 | 人次 | 3368 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 核酸检测准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 14 | 14 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿疾病筛查，出生缺陷的发生 | 定性 | 减少 | 减少 | 7 | 7 |
| ||
医院医疗服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |
| ||||
医院核酸检测能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 6 | 6 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 离休干部家庭医生签约服务费 | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 2 | 2 |
| |
中医药强基百千万工程专项资金补助 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 2 | 2 |
| |||
2023年上半年重大活动医疗保障补助资金 | ＝ | 22858 | 元 | 22858 | 2 | 2 |
| |||
泸州40年活动医疗保障补助资金 | ＝ | 1000 | 元 | 1000 | 2 | 2 |
| |||
2021年第四季度新筛 | ＝ | 11500 | 元 | 11500 | 2 | 2 |
| |||
核酸检测收入 | ＝ | 6219.5 | 元 | 6219.5 | 2 | 2 |
| |||
2023年下半年医疗保障补助资金 | ＝ | 4500 | 元 | 4500 | 2 | 2 |
| |||
特色专科建设补助经费 | ＝ | 35000 | 元 | 35000 | 2 | 2 |
| |||
2023年残疾预防动画视频制作费 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2 |
| |||
母婴安全保障工作经费 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 2 | 2 |
| |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，2021年第四季度新筛11500元，是合江打新筛款误打到了财政账户，现用于支付油费，2023年残疾预防动画视频制作费40000元属于其他收入、2023年下半年医疗保障补助资金4500元、中医药强基百千万工程专项资金补助10000元、泸州40年活动医疗保障补助资金1000元、离休干部家庭医生签约服务费5000元、特色专科建设补助经费35000元、母婴安全保障工作经费80000元属于上级补助收入，用于支付兴泸实业三级等保测评合同款。 | |||||||||
存在问题 | 代管资金项目每次增加一笔，就都累加在这个项目里，导致项目越加越多，会使得这个项目很复杂。 | |||||||||
改进措施 | 每增加一笔代管资金，重新入库一个项目，每个项目各是各的目标，一目了然。 | |||||||||
项目负责人：赖雪、王平、龙磊、廖本应 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000007337627-代管资金-退履约保证金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
代管资金-退履约保证金 | 通过政府招标购置CT一台，在2022年底完成安转验收，参数正常，功能正常，验收合格后按流程申请付企业履约保证金，极大地提高了病人检查效率，提高了检查准确度，为临床诊断提供了重要基础，提高了我院的综合诊疗能力，提升了居民健康水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 面对新冠疫情紧急情况，为提高救治诊断能力，通过集体决策，通过政府招标购置CT一台，在2022年底完成安转验收，参数正常，功能正常，验收合格后按流程申请付企业履约保证金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 31.40 | 31.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 31.40 | 31.40 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 质保期 | ≥ | 1 | 年 | 2 | 14 | 14 |
| |
质量指标 | 医疗设备满足相关质量要求 | 定性 | 100% | 100% | 13 | 13 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康水平 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 314000 | 元 | 314000 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，面对新冠疫情紧急情况，为提高救治诊断能力，通过集体决策，通过政府招标购置CT一台，在2022年底完成安转验收，参数正常，功能正常，验收合格后按流程申请付企业履约保证金，极大地提高了病人检查效率，提高了检查准确度，为临床诊断提供了重要基础，提高了我院的综合诊疗能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张翅 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008079480-公共卫生特别服务岗专项经费 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高医院公卫服务能力，不断缩小城乡居民公共卫生差距 | 招募公共卫生特别服务岗人员5名，该5名员工均具务岗位所需专业和技能，合格率指标值80%完成值100%，通过公共卫生特别服务岗的设置，提升单位应对突发重大公共卫生事件的能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市卫健委是公共卫生特别服务岗工作牵头单位，会同市财政局、市人力资源社会保障局等部门组成市公共卫生服务岗招聘工作。按照上级要求，专项经费用于发放公共卫生服务岗待遇，保障公共卫生特别服务岗人员待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 招募人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 人员合格率 | ≥ | 80 | % | 100% | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院公卫服务能力,城乡居民公共卫生差距较上年缩小 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，严格按照文件要求使用专项经费。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人：罗阳慧 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008238089-优生托育指导中心项目运行经费 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高优生优育指导中心知晓度，提高优生托育机构服务能力，托育机构0-3岁儿童较上年增加 | 总计开展亲子活动6次，市级托育技能竞赛1次，活动开展次数超额完成。通过开展全市托育技能竞赛，有效提高优生托育机构服务能力；在院内阵地开展优生托育相关宣传活动，扩大优生优育指导中心知晓度达85%以上，患者满意度达85%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 使用专项经费开展亲子活动6次（包含活动物资6批），市级托育技能竞赛1次（包含会场及考场布置、教具、模型、宣传品、标识标牌、专家评审费、工作餐等），制作优生优育托育相关宣传品一批，购买儿童早期发展教具及设施设备、孕产保健教具及器材等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 优生优育指导中心知晓度 | ≥ | 85 | % | 85 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优生托育机构服务能力，托育机构0-3岁儿童较上年增加 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 自评总分95分.泸州市优生优育托育服务指导中心在1年内完成该项目，总计开展亲子活动6次，市级托育技能竞赛1次，活动开展次数超额完成。通过开展全市托育技能竞赛，有效提高优生托育机构服务能力；在院内阵地开展优生托育相关宣传活动，扩大优生优育指导中心知晓度达85%以上，患者满意度达85%以上，项目总成本控制在10万元内。 | |||||||||
存在问题 | 在指导各区县托育指导中心方面仍存在不足，指导工作仅停留在本院阵地内，欠缺走出去、深入托育机构的实干精神。对托育机构的招生不了解，对育龄家庭的托育需求未做深入调研，故在提高托育机构0-3岁儿童数量方面未做出直接贡献。 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）1、在提高托育指导中心对区县指导中心、托育机构指导能力方面，建议将托育指导工作与儿童群体保健工作相融合，增加与区县指导中心、托育机构的联络，更加深入了解各区县指导中心建设中存在的问题及需求，更深入探索科学可推广的医育结合模式；2、托育指导工作需要制定较为完善的工作方案、监督执行方案、资料汇总、质量评估等，目前指导中心办公室人员均为兼职，完成托育相关工作同时会损耗门诊工作时间，而托育工作无任何形式绩效补助，造成托育工作开展进度缓慢、效果不尽人意，建议调整经费使用范畴，增设托育工作人员劳务费。 | |||||||||
项目负责人：许如意 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008409476-新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测市级财政补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测 | 核酸检测人次82820人，支付供应商核酸检测试剂，核酸检测率100%。确保医务人员完成核酸检测，提高医疗服务能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测，包含本院人员及政府指令性外出采集核酸任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 31.19 | 31.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.19 | 31.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | ≥ | 600 | 人次 | 82820 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 新冠肺炎重点人群核酸检测率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保医务人员完成核酸检测，提高医疗服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 31.19 | 万元 | 31.19 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，核酸检测人员数达标，重点人群实现全覆盖，项目顺利完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王平 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009062674-关心关爱医务人员核增一次性绩效市级补助 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
关心关爱医务人员核增一次性绩效市级补助，提高医务人员工作积极性，更好地为患者服务。 | 指标在1月下达，于1月19及时发放医院在编职工人数指标值170人完成值170人，发放及时率100%，提高医务人员工作积极性，更好地为患者服务。员工满意度达95%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据指标要求，指标在1月下达，于1月19及时发放给170名医院在编职工，提高医务人员工作积极性，更好地为患者服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 100.00% | 10 | 10 | 社下达笺（2023）006 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成发放医院在编职工人数 | ＝ | 170 | 人 | 170 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医务人员工作积极性，更好地为患者服务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 95.2 | 万元 | 95.2 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，关心关爱医务人员核增一次性绩效市级补助，指标在1月下达，于1月19及时发放给170名医院在编职工，提高医务人员工作积极性，更好地为患者服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赖雪 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009201633-中省结转-2022年基本公共卫生服务中央和省级以及市级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为泸州户籍或常住，符合条件的孕妇提供免费孕妇外周血游离DNA产前筛查和免费产前诊断服务，降低出生缺陷 | 全市累计完成孕妇产前诊断指标值500人完成值1614人，筛查出高风险503人，产前筛查率指标值80%完成值91.73%。其中确诊21-三体12人，18-3体3人，染色体异常携带6人，性染色体异常31人，其他染色体异常8人。培养失败8人，未查核型9人，单基因异常2人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年为泸州户籍或常住，符合条件的孕妇1614人提供免费孕妇免费产前诊断服务，筛查出高风险503人，其中确诊21-三体12人，18-3体3人，染色体异常携带6人，性染色体异常31人，其他染色体异常8人。培养失败8人，未查核型9人，单基因异常2人。降低出生缺陷。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 302.95 | 302.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 302.95 | 302.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 产前筛查人次 | ≥ | 500 | 人次 | 1614 | 14 | 14 |
| |
质量指标 | 产前筛查率 | ≥ | 80 | % | 91.73 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 12 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为泸州户籍或常住，符合条件的孕妇提供免费孕妇外周血游离DNA产前筛查和免费产前诊断服务，降低出生缺陷 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 303.76 | 万元 | 303.73 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评100分，1614人均为目标人群，符合项目开展要求2023年全市累计完成孕妇产前诊断1614人，筛查出高风险503人，其中确诊21-三体12人，18-3体3人，染色体异常携带6人，性染色体异常31人，其他染色体异常8人。培养失败8人，未查核型9人，单基因异常2人。 | |||||||||
存在问题 | 宣传力度待提升，群众知晓度有待提高。群众知识缺乏，对羊穿有惧怕心理。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传，加强质控力度，进一步加强随访管理。 | |||||||||
项目负责人： 杨平、张梦姣 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009201638-中省结转-2022年重大传染病防控中央补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率，提高感染者和病人生活质量 | 宣传活动次数指标值1次完成值10次，我市艾滋病母婴传播率为0，定期开展培训，培训效果满意，项目实施效果显著，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率，患者满意度达90%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率，提高感染者和病人生活质量，定期开展培训，培训效果满意，项目实施效果显著，我市艾滋病母婴传播率为0。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥ | 90 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 3.42 | 万元 | 3.42 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评100分，各项工作按照工作计划及时完成，各指标达到目标任务，我市艾滋病母婴传播率为0，定期开展培训，培训效果满意，项目实施效果显著。 | |||||||||
存在问题 | 1.基层人员待遇保障不足，工作积极性不高，人员流动大，队伍的不稳定，导致管理服务能力整体水平提升困难。 2.基层队伍结构不合理，缺乏专业人才，不能满足工作和群众的健康需求，预防母婴传播服务工作质量不高 | |||||||||
改进措施 | 1.建议地方财政加大对妇幼队伍的政策倾斜，提高和保障基层服务管理人员的薪酬待遇，稳定和加强基层队伍建设，促进整体服务水平的逐步提升。 2.建议在保障和提升薪酬待遇的基础上，建立起人员选用机制，对文化水平和专业素养设立基本要求，提高基础水准，提升服务质量。 | |||||||||
项目负责人：黎燕夏 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009201654-中省结转-2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
疫情防控跨地支援工作补助和应急处置及紧急保障（援海南返川集中隔离休养经费），提高支援地区医疗服务能力 | 我院职工邓洁、钟伟、陈华凤、杨超援海南351天后返川集中隔离休养费，提高了支援地区医疗服务能力。支付成都欧润康新冠疫情防疫物资费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我院职工邓洁、钟伟、陈华凤、杨超援海南后返川集中隔离休养费，支付成都欧润康新冠疫情防疫物资费用，用于核酸检测。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支援人员总工作天数 | ＝ | 351 | 天 | 351 | 14 | 14 |
| |
质量指标 | 核酸采样标本合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高支援地区医疗服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5.44 | 万元 | 5.44 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，严格按照文件要求使用补助资金，提高支援地区医疗服务能力 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人：罗阳慧 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009568053-民族地区卫生发展十年行动计划专项资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
强化民族地区卫生人才队伍能力提升，实施民族地区卫生健康服务优化提升，提升民族地区医院服务能力 | 我院派驻民族地区支援人数指标值3人完成值3人。支援人员冯莹、林勇、凌晓考核合格率指标值100%完成值100%强，帮助帮扶对象加强专科建设，打造县域医疗龙头，助力本土人才建设，健全管理制度，提升综合管理水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我院冯莹、林勇到乡城县妇幼保健院，凌晓到稻城县妇幼保健院进行帮扶，该专项资金用于发放对口支援民族地区人员艰边地区补贴、援彝援藏特殊补贴、生活补贴、高海拔补贴等相关待遇，做好经费保障（不足部分由医院自有资金支付）。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 派驻民族地区支援人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 支援人员考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实施民族地区卫生健康服务优化提升，提升民族地区医院服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 7.2 | 万元 | 7.2 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，严格按照文件要求使用专项经费，我院派驻民族地区支援人数指标值3人完成值3人。支援人员冯莹、林勇、凌晓考核合格率指标值100%完成值100%强，化民族地区卫生人才队伍能力提升，助力本土人才建设，提升综合管理水平 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人：罗阳慧 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009862534-疫情防控中省补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好疫情急救物资储备，提高危急重症救治能力 | 购买疫情急救设备和防控设备指标值35套完成值147台，设备合格率100%，做好疫情急救物资储备，提高危急重症救治能力，患者满意度达85%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年12月13日接到上级部门新冠疫情工作方案后，我院高度统一思想，紧急召开会议一致决定紧急采购相关医疗设备，于2023年年初完成相关采购验收合格，按程序进行核实、报批，已将费用361万元拨付企业，正常投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 361.00 | 361.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 361.00 | 361.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买呼吸机等疫情急救设备和防控设备数量 | ≥ | 35 | 套 | 147 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好疫情急救物资储备，提高危急重症救治能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 361 | 万元 | 361 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，2022年12月13日接到上级部门新冠疫情工作方案后，我院高度统一思想，紧急召开会议一致决定紧急采购相关医疗设备，于2023年年初完成相关采购验收合格，按程序进行核实、报批，已将费用361万元拨付企业，正常投入使用，极大提高了我院在新冠疫情中的危重急症救治能力。保障了自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急处置所需的医疗物资，提升我院有效应对灾情、疫情和突发公共卫生事件的处置水平和防控能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张翅 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009898313-公共卫生特别服务岗省级补助 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对招募公共卫生特别服务岗人员补助，提升单位应对突发重大公共卫生事件的能力。 | 招募公共卫生特别服务岗人员5名，该5名员工均具务岗位所需专业和技能，通过公共卫生特别服务岗的设置，提升单位应对突发重大公共卫生事件的能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市卫健委是公共卫生特别服务岗工作牵头单位，会同市财政局、市人力资源社会保障局等部门组成市公共卫生服务岗招聘工作。按照上级要求，省级补助用于发放公共卫生服务岗人员待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 招募人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 具备岗位所需的专业、技能和其他条件 | 定性 | 优 | 优 | 14 | 14 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位应对突发重大公共卫生事件的能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公卫特别服务岗人员满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 3.65 | 万元 | 3.65 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，严格按照文件要求使用专项经费，招募公共卫生特别服务岗人员5名，该5名员工均具务岗位所需专业和技能，通过公共卫生特别服务岗的设置，提升单位应对突发重大公共卫生事件的能力 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 暂无 | |||||||||
项目负责人：罗阳慧 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000010541854-泸州市托育综合服务中心项目 | |||||||||
主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院） | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
托育综合服务中心项目前期经费，编制可研方案，设计施工图纸，提高托育综合服务中心知晓率 | 编制可研方案施工图纸指标值1套完成值1套，可研方案合格率指标值90%完成值90%，提高托育综合服务中心知晓率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成可研报告编制，并且评审通过率达到90%，并取得立项批复 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制可研方案施工图纸 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 可研方案合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 14 | 14 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 托育缩合服务中心知晓度 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托育家庭满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 6.6 | 万元 | 6.6 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，托育综合服务中心项目前期经费，编制可研方案，设计施工图纸，提高托育综合服务中心知晓率 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杜鹏 | 财务负责人：陈华平 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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